一、总则：
制定目的：
使各类物料之供应到达适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、超多滞积、虚占仓储空间等情形。
使仓管作业规范化、制度化。
适用范围
适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。
管理单位：
仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。
总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。
二、资料：
仓库管理职责：
仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。
工厂各科(车间)、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。
各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC部门负责其审核及稽核。
仓管原则
所有物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。
做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包装者除外)，均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于。
物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。
物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。
仓储安全管理
仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。
仓库严禁烟火，不得带入火种(火柴、打火机等)。
仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关掉门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上，采取紧急措施。
违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。
人员管制
仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。
仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。
仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。
仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。
违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。
物料管制
严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为PMC等部门带给正确的库存信息。
对于常用物料务必由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。
、B、C分类管理
库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕
A类﹕所有按“标准单价_年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。
B类﹕除A、C以外，均为B类物料。
C类﹕按“标准单价_年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。
、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般状况下每年底结合年度预算资料一次设定，也能够由PMC单位透过计算机系统逐一的维护。
仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点，同时透过计算机系统维护。
盘点容差值﹕A类﹕%﹔B类﹕%﹔C类﹕1%。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。
时效管制与呆滞废料处理
对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类﹕红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。
除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。
仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验，作来源理。
检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。
检验不合格者依呆滞料处理，或由PMC单位安排生产部门进行重检。
对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外)，超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并用心追踪处理。
废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。
公司自用
定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用。
退还供货商
呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。
以“不保用”方式售予其它使用者
废品能够卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。
售予中间商
中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。
价格协议
浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等;
固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货;
临时议价等。
程序
正常状况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示;
负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。
仓储规划与物料卡管理
仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。
仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。
物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：
存取频率低者
数量极少者
容易分辩者
成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域)
各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。
物料建设置
每种物料都务必设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。
所有物料卡之表头(含料号、品名、规格)数据。
物料卡摆放
有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。
就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。
异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。
物料卡记账、存盘
物料进出库区动作一经发生务必在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。
登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提来源理对策获核准后方可下班。
登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。
物料卡用完之后，务必按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。
循环盘点
物料管理员每日务必对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。
财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽盘)，仓管单位务必全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。
盘盈、盘亏之处理
盘盈、盘亏数额，各仓库管理员务必填报原因，层呈后送(副)总经理核准，凭单异动物料卡和计算机账目。
盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究职责。
定期盘点
公司依财务作业需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。
定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。
定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门带给计算机协助。
接收、发放及退料作业(进出库管制)
原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业
接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后，清点数量，并在交货单(供货商送货单)上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。
进料接收检验按《进料检验程序》进行。
来料检验完成后
1)检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业。
2)仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。
依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认，一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。
依“进货单”填具“物料卡”及登帐。
对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。
按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。
对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。
3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门及时处理。
原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。
仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。
仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。
仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。
仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。
仓管发放作业时：
依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。
对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。
对剩余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC)。
不良物料，予以标识、隔离、及时处理;
非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。
物料、成品接收作业
仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库(一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC)。
核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。
将成品放置指定位置，堆放整齐。
依“物料/成品/半成品入库单”登帐。
仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。
先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。
合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。
依“退料单”登帐。
不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，配合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。
物料、成品出库作业
仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。
依业务部开具的“销售出库单”(送货单)核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单”(送货单)上签章确认。
依“销售出库单”(送货单)登帐。
仓管务必隔日向PMC、采购、财务呈报库存状况，以“库存表”体现。
